2016年元宝区八道街道办事处部门决算公开
目 录
第一部分八道街道办事处概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分八道街道办事处2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门决算相关信息统计表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分八道街道办事处2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 八道街道办事处概况
一、主要职责
(一)、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
(二)、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。
(三)、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
(四)、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
(五)、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
(六)、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
(七)、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作;尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
(八)、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。
(九)、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
(十)、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
(十一)、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入元宝区八道办事处2016年部门决算编制范围的一级预算单位包括：元宝区八道街道办事处，下设综合办公室、经济办、党群办公室、武装部、服务中心大厅、正科级建制。2016年机构无增减。
第二部分 元宝区八道街道办事处2016年度部门决算表
第三部分 元宝区八道街道办事处2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况及增减变化情况说明
(一)、收入总计620.64万元，包括：
2016年财政拨款收入620.64万元，其中：公共预算财政拨款收入620.64万元。2015年财政拨款收入639.57万元，比2015年减少18.93万元。
(二)、支出总计551.73万元，包括：
1、2016年基本支出508.18万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出273.44万元，对个人和家庭的补助支出154.60万元，商品和服务支出80.14万元。
2015基本支出441.4万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出260.62万元，对个人和家庭的补助支出109.74万元，商品和服务支出71.04万元。
2016年的基本支出比2015年基本支出增加66.78万元。其中：工资福利支出增加12.82万元，主要原因为涨工资;对个人和家庭的补助支出增加44.86万元，主要原因为涨工资;商品和服务支出增加9.1万元，主要原因为创城、防汛等工作经费支出的增加。
2、2016年项目支出43.55万元，比2015年减少154.62万元。主要原因本年项目支出减少。
(三)、收支结余68.91万元，主要原因为2016年年末目标奖及十三个工资做结转68.91万元。
二、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.7万元，其中：因公出国(境)费0万元;公务接待费1.2万元;公务用车购置及运行维护费2.5万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少1.77万元，下降32%，主要是严格控制“三公”经费支出。
1.公务接待费1.2万元，主要用于防汛、创城加班工作餐、公务接待费等，2016年国内公务接待累计26批次，646人，1.2万元。
2.公务用车购置及运行维护费2.5万元，其中：公务用车运行维护费2.5万元。2016年年末公务用车保有量1辆。
3.因公出国(境)团组数及人数 0人。
三、2016年度预算绩效情况说明
2016年，八道街道办事处对1个民生项目和重点项目进行了绩效评价，涉及财政拨款50万元。
四、机关运行经费支出情况
2016年元宝区八道街道办事处机关运行经费支出80.14万元，比2015年增加9.1万元，增加12.8%，主要原因为创城、防汛等工作经费支出的增加。
五、政府采购支出情况
2016年元宝区八道街道办事处政府采购支出总额15.71万元，比2015年减少36.01万元，减少69.6%。其中：政府采购货物支出8.98万元，政府采购工程支出6.73万元，政府采购服务支出0万元。
六、国有资产占用情况
截至2016年12月31日，元宝区八道街道办事处共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项)：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项)：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项)：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项)：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项)：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项)：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。