财政预决算内容

2016年元宝区信访局部门决算公开

发布时间:2017/8/11 13:33:00 来源: 浏览:()

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  第一部分 元宝区信访局概况

  一、 主要职责

  二、 部门决算单位构成

  第二部分 元宝区信访局2016年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、部门决算相关信息统计表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、支出决算明细表

  十、基本支出决算明细表

  十一、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 元宝区信访局2016年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

  第三部分 元宝区信访局2016年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  (一)收入总计175万元,包括:

  1.财政拨款收入175万元,其中:公共预算财政拨款收入175万元,政府性基金收入0万元。

  2.上级补助收入0万元。

  3.事业收入0万元。

  4.经营收入0万元。

  5.附属单位上缴收入0万元。

  6.其他收入0万元。

  7.用事业基金弥补收支差额0万元。

  8.上年结转和结余0万元。

  (二)支出总计155.3万元,包括:

  1.基本支出155.3万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出47万元,对个人和家庭的补助支出18.6万元,商品和服务支出89.4万元,其他资本性支出0.3万元。

  2.项目支出0万元。

  3.上缴上级支出0万元。

  4.经营支出0万元。

  5.对附属单位补助支出0万元。

  (三)年末结转和结余19.7万元

  二、财政拨款支出决算情况

  (一)总体情况

  财政拨款支出决算反映元宝区信访局2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出155.3万元,其中:基本支出155.3万元,项目支出0万元。

  (二)具体情况

  2016年度财政拨款支出155.3万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出136.7万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出13.3万元,医疗卫生支出0万元,节能环保支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,国土资源气象等支出0万元,住房保障支出5.3万元,其他支出0万元。

  1.一般公共服务支出136.7万元,包括:

  (1)行政运行38.1万元,主要是政府办公厅(室)及相关机构事务、行政运行、信访事务、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出等支出。

  (2)一般行政管理事务0万元。

  (3)预算改革业务0万元。

  (4)财政国库业务0万元。

  (5)信息化建设0万元。

  (6)事业运行30.5万元。

  (7)财政委托业务支出0万元。

  (8)其他财政事务支出0万元。

  (9)其他一般公共服务支出68.1万元,主要是信访事物、其他等支出。

  2.科学技术支出0万元。

  3.社会保障和就业支出13.3万元,包括:

  (1)归口管理的行政单位离退休13.3万元,主要是离休费、退休费、抚恤金等支出。

  (2)事业单位离退0万元。

  4.医疗卫生支出0万元,包括:

  (1)行政单位医疗0万元。

  (2)事业单位医疗0万元。

  (3)其他医疗卫生支出0万元。

  5.节能环保支出0万元。

  6.农林水事务支出0万元。

  7.交通运输支出0万元。

  8.资源勘探信息等支出0万元。

  9.国土资源气象等事务支出0万元。

  10.住房保障支出5.3万元,包括:住房公积金5.3万元。

  11. 其他支出0万元。

  三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.88万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费4.88万元。2016年度“三公”经费支出比2015年增加3.02万元,增加61%,主要是因为2016年敏感时间较多,去省进京次数频繁消耗量大。

  1.因公出国(境)费0万元。

  2.公务接待费0万元。

  3.公务用车购置及运行维护费4.88万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4.88万元。2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年元宝区信访局机关运行经费支出89.7万元,比2015年增加44.7万元,增加49.8%,主要原因是重大敏感时期较上年增多,接访费用大幅增加。

  (二)政府采购支出情况

  2016年元宝区信访局政府采购支出总额2.2万元,其中:政府采购货物支出2.2万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,元宝区信访局共有车辆1辆,其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  2016年,元宝区信访局没有民生项目和重点项目进行了绩效评价。

  (五)决算收支增减变化情况说明

  2016年元宝区信访局机关决算收入175万元,比2015年增加29.2万元,主要原因年终目标考核奖增加,机关运行经费及项目支出增加。2016年元宝区信访局机关决算支出155.3万元,比2015年增加9.5万元,主要原因机关运行经费及项目支出增加。

附件下载:2016年信访局部门决算公开.zip

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