目 录

　　第一部分 元宝区信访局概况

　　一、 主要职责

　　二、 部门决算单位构成

　　第二部分 元宝区信访局2016年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、部门决算相关信息统计表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、支出决算明细表

　　十、基本支出决算明细表

　　十一、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 元宝区信访局2016年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第三部分 元宝区信访局2016年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　(一)收入总计175万元，包括：

　　1.财政拨款收入175万元，其中：公共预算财政拨款收入175万元，政府性基金收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元。

　　3.事业收入0万元。

　　4.经营收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入0万元。

　　7.用事业基金弥补收支差额0万元。

　　8.上年结转和结余0万元。

　　(二)支出总计155.3万元，包括：

　　1.基本支出155.3万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出47万元，对个人和家庭的补助支出18.6万元，商品和服务支出89.4万元，其他资本性支出0.3万元。

　　2.项目支出0万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　(三)年末结转和结余19.7万元

　　二、财政拨款支出决算情况

　　(一)总体情况

　　财政拨款支出决算反映元宝区信访局2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出155.3万元，其中：基本支出155.3万元，项目支出0万元。

　　(二)具体情况

　　2016年度财政拨款支出155.3万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出136.7万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出13.3万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出5.3万元，其他支出0万元。

　　1.一般公共服务支出136.7万元，包括：

　　(1)行政运行38.1万元，主要是政府办公厅(室)及相关机构事务、行政运行、信访事务、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出等支出。

　　(2)一般行政管理事务0万元。

　　(3)预算改革业务0万元。

　　(4)财政国库业务0万元。

　　(5)信息化建设0万元。

　　(6)事业运行30.5万元。

　　(7)财政委托业务支出0万元。

　　(8)其他财政事务支出0万元。

　　(9)其他一般公共服务支出68.1万元，主要是信访事物、其他等支出。

　　2.科学技术支出0万元。

　　3.社会保障和就业支出13.3万元，包括：

　　(1)归口管理的行政单位离退休13.3万元，主要是离休费、退休费、抚恤金等支出。

　　(2)事业单位离退0万元。

　　4.医疗卫生支出0万元，包括：

　　(1)行政单位医疗0万元。

　　(2)事业单位医疗0万元。

　　(3)其他医疗卫生支出0万元。

　　5.节能环保支出0万元。

　　6.农林水事务支出0万元。

　　7.交通运输支出0万元。

　　8.资源勘探信息等支出0万元。

　　9.国土资源气象等事务支出0万元。

　　10.住房保障支出5.3万元，包括：住房公积金5.3万元。

　　11. 其他支出0万元。

　　三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.88万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.88万元。2016年度“三公”经费支出比2015年增加3.02万元，增加61%，主要是因为2016年敏感时间较多，去省进京次数频繁消耗量大。

　　1.因公出国(境)费0万元。

　　2.公务接待费0万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费4.88万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.88万元。2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2016年元宝区信访局机关运行经费支出89.7万元，比2015年增加44.7万元，增加49.8%，主要原因是重大敏感时期较上年增多，接访费用大幅增加。

　　(二)政府采购支出情况

　　2016年元宝区信访局政府采购支出总额2.2万元，其中：政府采购货物支出2.2万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　(三)国有资产占用情况

　　截至2016年12月31日，元宝区信访局共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

　　(四)预算绩效管理工作开展情况

　　2016年，元宝区信访局没有民生项目和重点项目进行了绩效评价。

　　(五)决算收支增减变化情况说明

　　2016年元宝区信访局机关决算收入175万元，比2015年增加29.2万元，主要原因年终目标考核奖增加，机关运行经费及项目支出增加。2016年元宝区信访局机关决算支出155.3万元，比2015年增加9.5万元，主要原因机关运行经费及项目支出增加。

附件下载：2016年信访局部门决算公开.zip