2016年元宝区委组织部部门决算公开
目 录
第一部分 区委组织部概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 区委组织部2016年度部门决算报表
一、[Z01]收入支出决算总表（裁决01表）
二、[Z03]收入决算表（裁决03表）
三、[Z04]支出决算表（裁决04表）
四、[Z01_1]财政拨款收入支出决算表（裁决01-1表）
五、[Z08]一般公共预算财政拨款支出决算表（裁决08表）
六、[Z08_1]一般公共预算财政拨款基本支出决算表（裁决08-1表）
七、[CS05]部门决算相关信息统计表（三公经费）
八、政府基金表
第三部分 区委组织部2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 区委组织部概况
一、主要职责
（1）贯彻落实党的组织建设方针、政策，研究和指导全区党组织建设、探索新形势下加强基层党组织建设新的途径和方式；协调、规划和指导全区党员教育工作，主管全区党员的管理和发展工作；负责全区党的建设理论研究工作。
（2）提出列入区委管理的领导班子调整、配备意见和建议；负责区委管理干部的考察、目标考评和办理任免、待遇、工资、退休审批手续；负责区委委托组织部管理干部的考察、任免；指导领导班子的思想政治建设；负责全区干部队伍建设的总体规划和宏观管理工作；主管全区培养选拔年轻干部和后备干部队伍建设工作；组织协调有关部门抓好女干部、少数民族干部、非中共党员干部的培养选拔工作；负责备案审查和宏观管理工作。
（3）负责全区党的组织制度和干部人事制度改革的宏观指导，制定或参与制定全区组织、干部、人事工作的重要制度和政策。
（4）负责全区组织部门监督工作综合、协调和宏观指导，对领导干部和干部选拔任用工作进行监督。
（5）负责全区干部教育工作，落实党的干部教育工作的方针、政策，制定全区干部教育规划；组织区委管理干部和后备干部的培训。
（6）负责全区人才工作的宏观指导、综合协调和督促检查；研究拟定并协调落实人才队伍建设规划；承担区委人才工作指导小组办公室的日常管理工作。
（7）负责全区退（离）休干部工作的宏观管理，负责或参与制定退（离）休干部工作的方针、政策。
（8）负责全区组织和干部工作的检查监督，及时向区委反映重要情况，提出建议，负责处理有关组织和干部工作的来信来访。
（9）负责规划和指导全区组织系统信息网络建设；负责区管干部信息、干部档案；负责全区干部统计、党内统计工作；承担领导干部多媒体信息的采集制作工作；负责指导全区干部信息管理、干部人事档案工作。
（10）负责区直机关各级党组织思想、组织、政治、作风、制度建设和党员管理教育，有计划地培训区直机关党员干部。
（11）负责指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督工作，配合组织部门加强民主生活会的管理，做好领导班子思想政治建设。了解各部门党员和群众对本单位领导干部的意见，及时向区委反映各部门领导班子和领导干部的情况和问题。
（12）负责综合指导区直机关精神文明建设工作，承担区直机关思想、道德、文化建设工作。
（13）指导区直机关党组织围绕区委、区政府及部门中心任务发挥其职能作用，配合行政领导抓好思想政治工作、社会稳定工作和机关思想作风建设工作。
（14）指导区直机关各级党组织党风廉政建设，抓好区直机关廉洁自律。
（15）负责区直机关目标责任制日常工作。
（16）贯彻落实中央和省、市关于老干部工作的各项方针政策，结合元宝区实际提出具体政策建议；协调解决政策落实过程中出现的各方面问题，保证各项政策的顺利实施。
（17）制定全区老干部工作计划，并组织实施。
（18）负责对全区老干部工作的调研和指导，及时了解反映老干部工作的新情况，总结和推广老干部工作方面的典型和经验，指导做好老干部工作。
（19）负责全区老干部工作人员队伍的建设和培训，开展老干部党支部建设和老干部的思想政治工作。
（20）检查、督促全区老干部、生活待遇的落实，领导老干部参与经济、社会发展等工作。
（21）组织开展全区性的老干部政治学习、文体娱乐活动，为老干部老有所乐、老有所学、老有所教、老有所为创造条件。承担机关工委的日常工作，组织老干部发挥好在教育下一代工作中的积极作用。
（22）完成区委和市委组织部交办的其他工作
二、部门决算单位构成
纳入区委组织部2016年部门决算编制范围的一级预算单位包括：
元宝区委组织部
第二部分 区委组织部2016年度部门决算公开报表
第三部分 区委组织部2016年度部门决算情况说明
一、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.88万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6.88万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少2.82万元，下降29.1%，主要是减少公务接待及公车运行等原因。
1.公务用车购置及运行维护费6.88万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.88万元。2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。
二、关于2016年度预算绩效情况说明
2016年，区委组织部共有12个项目纳入项目绩效考核，分别为办公设备购置、村级党建及党员教育经费、村级党建及党员教育经费（提前下达）、村委会换届工作经费、党建指导站经费、基层党组织活动经费、离休干部特需费、区委换届工作经费、人才发展基金、社区党组织党建活动经费、社区党组织党建活动经费（提前下达）、一先两优工作经费，截止2016年末，所有项目已达到预期目标。
三、收入支出决算总体情况
（一）收入总计566.36万元，包括：
1.2016年财政拨款收入566.36万元，2015年财政拨款收入590.87万元，同比减少4%，原因是部分一次性项目已经完成。其中：公共预算财政拨款收入566.36万元。
（二）支出总计461.59万元，包括：
1.2016年基本支出250.84万元，2015年基本支出236.4万元,增长6%，原因是因区委换届工作量加大，且人员有所增加。基本支出主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出86.64万元，对个人和家庭的补助支出87.41万元，商品和服务支出68.75万元。
2.2016年项目支出211.11万元，主要包括一般公共服务支出等业务支出。2015年项目支出333万元，同比减少36%，原因是一些一次性项目已经完成。
（三）年末结转和结余125.9万元
主要是基本支出和项目支出结转等原因形成的结余。
四、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映区委组织部2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出461.95万元，其中：基本支出250.84万元，项目支出211.11万元。
（二）具体情况
2016年度财政拨款支出461.95万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出321.69万元，社会保障和就业支出92.34万元，医疗卫生支出9.15万元，农林水支出30.18万元。
1.一般公共服务支出321.69万元，包括：
（1）行政运行85.78万元，主要是工资福利和商品服务等支出。
（2）一般行政管理事务43.55万元。
（3）事业运行15.98万元，主要是工资福利和商品服务等支出。
（3）其他一般公共服务支出176.38万元，主要是商品和服务支出和其它基本支出等支出。
2.社会保障和就业支出92.34万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休53.84万元。
（2）事业单位离退休38.5万元。
3.医疗卫生支出9.15万元，包括：
（1）行政单位医疗8.39万元。
（2）事业单位医疗0.76万元。
4.农林水事务支出30.18万元，包括：
其他农业支出30.18万元。
5.住房保障支出8.59万元，包括：
住房公积金8.59万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年区委组织部机关运行经费支出76.79万元，2015年机关运行经费59.56万元，增长17.2%，原因是因区委换届工作量有所增大，同时人员也有增加。
（二）政府采购支出情况
2016年区委组织部政府采购支出情况40.00万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，区委组织部共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。
（四）项目绩效情况
2016年组织部12个项目绩效全部完成。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。