第一部分 丹东市元宝区城市综合管理行政执法局概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 丹东市元宝区城市综合管理行政执法局2016年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、部门决算相关信息统计表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 丹东市元宝区城市综合管理行政执法局2016年度部门决算情况说明

　　一、关于2016年度机关运行经费支出情况说明

　　二、关于2016年度决算收支增减变化情况说明

　　三、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、关于2016年度预算绩效情况说明

　　五、关于2016年度政府采购支出情况说明

　　六、关于2016年度国有资产占用情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 丹东市元宝区

　　城市综合管理行政执法局概况

　　一、主要职责

　　(一)负责国家、省、市有关城市管理方面法律、法规、规章的宣传、贯彻落实工作，制定年度城市管理工作重点，并组织实施。

　　(二)负责城市环境卫生管理;负责“清洁月”、“绿叶杯”竞赛活动及城区除运雪的组织协调工作;负责全区主次街路垃圾清扫、保洁、倒运，负责民用旱厕维修翻建工作。

　　(三)行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章、规定的部分行政处罚权，监督和.纠正乱堆乱占、乱扔乱倒以及影响市容环境等违法行为;负责辖区内临街单位门前“四包”的管理和监督检查;负责牌匾设置的审批管理;依法履行经区政府批准的“对不符合城市市容市貌标准和环境卫生标准的建筑物、构筑物或者设施进行强制拆除”职责。

　　(四)行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章、规定的部分行政处罚权，负责城市绿化管理，进行日常绿化、美化、美国白蛾等病虫害防治工作;负责市住建委下放的园林绿化管理及审批事项。

　　(五)负责指导辖区内城市管理执法工作和队伍建设。

　　(六)负责辖区内市政基础设施维护和管理;负责由区政府管理范围内的道路挖掘、占用、改变设施的审批管理;负责由区政府管理范围内的城市道路排水许可的审批管理。

　　(七)负责辖区内的老旧小区改造工作;负责辖区内的街巷路维修保养工作。

　　(八)负责与市城市管理相关部门的协调工作。

　　(九)履行法律、法规、规章和省、市、区人民政府赋予的其他职责。

　　(十)负责民心网相关工作。

　　(十一)承办区政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入丹东市元宝区城市综合管理行政执法局2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1、元宝区城管管理监察大队;

　　2、元宝区绿化管理所;

　　3、元宝区四城联创办公室。

　　第二部分 丹东市元宝区城市综合管理行政执法局2016年部门决算表

　　第三部分 丹东市元宝区城市综合管理行政执法局2016年度部门决算情况说明

　　一、关于2016年度机关运行经费支出情况说明

　　2016年度财政拨款支出2204.5万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出13.5万元(用于退休工资等支出)，医疗卫生支出7.4万元(用于医疗保险、生育险、工伤险等支出)，农林水支出6万元(用于病虫害防治等支出)，住房保障支出235.6万元(用于住房公积金、取暖费、房租等支出)，其他支出1494.6万元(用于项目支出和基本支出)。年末结转结余447.4万元(基本支出结转62.4万元;项目支出结转和结余385万元)。

　　二、关于2016年度决算收支增减变化情况说明

　　2016年决算收支较2015年(1428万元)增加了23.05%，主要原因：一是2016年底增加公务员2人，人员工资大幅调整，相应公积金、医保、社保及年金等支出也跟随增加;二是2016年旧小区改造项目较2015年多，金额大，导致项目支出增加。

　　三、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出40.1万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费40.1万元。

　　1.因公出国(境)费0万元，2016年参加出国(境)团组0个，累计0人次。

　　2.公务接待费0万元，主要用于组织大型执法行动加班餐费等，2016年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费40.1万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费40.1万元。2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量9辆。

　　四、关于2016年度预算绩效情况说明

　　2016年，丹东市元宝区城市综合管理行政执法局对本单位的10个项目，其中9个民生项目和重点项目进行了绩效评价，涉及财政拨款1494.6万元。(因创建国家文明城和卫生城需要增加了旧小区改造项目。)

　　五、关于2016年度政府采购支出情况说明

　　2016年丹东市元宝区城市综合管理行政执法局政府采购支出总额1410.8万元，其中：政府采购货物支出55.7万元，政府采购工程支出1355.1万元，政府采购服务支出0万元。

　　六、关于2016年度国有资产占用情况说明

　　截至2016年12月31日，丹东市元宝区城市综合管理行政执法局共有车辆9辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车8辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

　　第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项)：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

　　20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

　　21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他用于科技方面的支出。

　　24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

　　25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项)：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

　　28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

　　29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项)：反映其他用于农业方面的支出。

　　30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项)：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

　　31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项)：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

　　32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项)：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

　　33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

　　34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

　　36.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。