2016年元宝区教育局部门决算公开
目 录
第一部分 元宝区教育局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 元宝区教育局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门决算相关信息统计表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 元宝区教育局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 元宝区教育局概况
一、主要职责
(一)贯彻执行党和国家有关教育方针、政策和法律、法规，起草地方教育规范性文件，并指导和监督执行情况。
(二)负责提出全区教育事业发展的计划，确定年度发展计划;拟定教育体制改革政策以及教育事业发展重点、规模、结构和速度，指导并协调实施工作。
(三)统筹管理本部门教育经费;参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策;监测全区教育经费的筹措使用情况;按有关规定管理省、市对我区的教育援助、教育贷款。
(四)统筹管理全区学前教育、初等教育、中等教育及教育系统教师继续教育工作;指导全区中等及中等以下各类教育的教育、教学改革，审批民办幼儿园的设立。
(五)组织对全区中等及中等以下各类教育工作的督导与评估。
(六)主管全区教师工作;组织实施中初级教师资格标准工作;统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。
(七)指导中初级学校思想政治工作、品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作;指导区属学校和直属事业部门的党建工作、宣传工作、政法统战工作、群团工作及精神文明建设工作。
(八)负责区属并指导全区基础教育的学籍管理工作;指导扫盲青少年文盲工作。
(九)统筹规划和协调指导全区教育信息化的开发和建设工作;负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。
(十)负责局直属事业单位和区属学校的领导班子建设，按照干部管理权限和程序做好局直属事业单位的管理工作;统筹管理全区教育系统的外事工作。
(十一)负责区属学校的生产教育、仪器装备、基本建设的统筹规划、指导管理工作。
(十二)拟定全区体育竞赛计划，组织全区综合性体育竞赛;组队或组团参加市级重大体育赛事，承办市级大型赛事。
(十三)承办市教育局、区政府交办的其它事项。
(十四)承办市政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
纳入元宝区教育局2016年部门预算编制范围的一级预算单位包括：
1.丹东市元宝区教育局
第二部分 元宝区教育局2016年度部门决算表
第三部分 元宝区教育局2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计545.3万元，包括：
1.财政拨款收入545.3万元，其中：公共预算财政拨款收入545.3万元。2015年财政拨款收入99.85万元，增加445.45万元。上升446%。主要是行政事业合并收入增加。
2.上年结转和结余0.02万元。
(二)支出总计545.3万元，包括：
1.基本支出353.1万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出202.7万元，对个人和家庭的补助支出104.95万元，商品和服务支出43.79万元。2015年财政拨款支出99.85万元，增加445.45万元。上升446%。主要是行政事业合并支出增加。
2.项目支出0.02万元，主要包括一般债务付息、其他财政事务等业务支出。
(三)年末结转和结余192.2万元
主要是项目未完成形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映元宝区教育局2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出545.3万元，其中：基本支出353.1万元，项目支出0.02万元。
(二)具体情况
2016年度财政拨款支出545.3万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出353.1万元，社会保障和就业支出57.7万元，，住房保障支出22.5万元。
1.一般公共服务支出353.1万元，包括：
(1)行政运行121.53万元，主要是工资福利、商品服务、对个人和家庭等支出。
(2)事业运行223.78万元，主要是工资福利、商品服务、对个人和家庭等支出。
(3)体育运行6.6万元，主要是工资福利、商品服务、对个人和家庭等支出。
2.社会保障和就业支出57.7万元，包括：
(1)归口管理的行政单位离退休57.7万元，主要是退休费等支出。
3.住房保障支出22.5万元，包括：
住房公积金22.5万元，主要是住房公积金等支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.85万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.85万元。2016年度“三公”经费支出比2015年增加3.78万元，上升5596%。行政事业合并。
1.公务接待费0万元。
2.公务用车购置及运行维护费3.85万元，其中：公务用车运行维护费3.85万元。2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年元宝区教育局机关运行经费支出45.5万元，比2015年增加41.4万元，上升1017%。主要是行政事业合并。
(二) 关于2016年度预算绩效情况
全年全局收支实行预算管理，支出执行事先申请审批制，年初做好年度总预算，重点保证人员工资，办公经费，取得了较好的成效。
(三)政府采购支出情况
2016年元宝区教育局政府采购支出总额21.95万元，其中：政府采购货物支出21.95万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
(四)国有资产占用情况
截至2016年12月31日，元宝区教育局共有元宝区职业高中、仁忠小学和车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项)：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项)：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项)：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项)：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项)：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项)：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
目 录
第一部分 元宝区教育局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 元宝区教育局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门决算相关信息统计表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 元宝区教育局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 元宝区教育局概况
一、主要职责
(一)贯彻执行党和国家有关教育方针、政策和法律、法规，起草地方教育规范性文件，并指导和监督执行情况。
(二)负责提出全区教育事业发展的计划，确定年度发展计划;拟定教育体制改革政策以及教育事业发展重点、规模、结构和速度，指导并协调实施工作。
(三)统筹管理本部门教育经费;参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策;监测全区教育经费的筹措使用情况;按有关规定管理省、市对我区的教育援助、教育贷款。
(四)统筹管理全区学前教育、初等教育、中等教育及教育系统教师继续教育工作;指导全区中等及中等以下各类教育的教育、教学改革，审批民办幼儿园的设立。
(五)组织对全区中等及中等以下各类教育工作的督导与评估。
(六)主管全区教师工作;组织实施中初级教师资格标准工作;统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。
(七)指导中初级学校思想政治工作、品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作;指导区属学校和直属事业部门的党建工作、宣传工作、政法统战工作、群团工作及精神文明建设工作。
(八)负责区属并指导全区基础教育的学籍管理工作;指导扫盲青少年文盲工作。
(九)统筹规划和协调指导全区教育信息化的开发和建设工作;负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。
(十)负责局直属事业单位和区属学校的领导班子建设，按照干部管理权限和程序做好局直属事业单位的管理工作;统筹管理全区教育系统的外事工作。
(十一)负责区属学校的生产教育、仪器装备、基本建设的统筹规划、指导管理工作。
(十二)拟定全区体育竞赛计划，组织全区综合性体育竞赛;组队或组团参加市级重大体育赛事，承办市级大型赛事。
(十三)承办市教育局、区政府交办的其它事项。
(十四)承办市政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
纳入元宝区教育部门2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.元宝区教育局
2.元宝区进修学校
3.丹东市第三十一中学
4. 丹东市金汤小学
5. 丹东市八道小学
6. 丹东市新安小学
7. 丹东市兴仁小学
8. 丹东市中富小学
9. 丹东市朝阳小学
10. 丹东市九道小学
11. 丹东市七道小学
12. 丹东市育智学校
13. 丹东市第二幼儿园
14.丹东市金山镇中心小学
15.丹东市新源小学
第二部分 元宝区教育局2016年度部门决算表
第三部分 元宝区教育局2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计12223.37万元，包括：
1.财政拨款收入12214.75万元，其中：公共预算财政拨款收入12214.75万元。2015年财政拨款收入8295.3万元，增加3919.3万元。上升47.25%。
2.上年结转和结余8.62万元。
(二)支出总计12223.37万元，包括：
1.基本支出8754.89万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出4268.66万元，对个人和家庭的补助支出3494.1万元，商品和服务支出913.1万元。2015年财政拨款支出8441.6万元，增加321.8万元。上升0.47%。
2.项目支出8.62万元，主要包括一般债务付息、其他财政事务等业务支出。
(三)年末结转和结余3459.85万元
主要是项目未完成形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映元宝区教育局2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出12223.37万元，其中：基本支出8754.89万元，项目支出8.62万元。
(二)具体情况
2016年度财政拨款支出12223.37万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出8754.89万元，社会保障和就业支出2897.2万元，，住房保障支出434.1万元。
1.一般公共服务支出353.1万元，包括：
(1)教育管理运行345.3万元，主要是工资福利、商品服务、对个人和家庭等支出。
(2)普通教育运行7774万元，主要是工资福利、商品服务、对个人和家庭等支出。
(3)体育运行6.6万元，主要是工资福利、商品服务、对个人和家庭等支出。
(4)特殊教育运行168.3万元，主要是工资福利、商品服务、对个人和家庭等支出。
(5)进修及培训运行348.7万元，主要是工资福利、商品服务、对个人和家庭等支出。
（6）教育附加支出111.7万元。
2.社会保障和就业支出2897.2万元，包括：
(1)归口管理的行政单位离退休2897.2万元，主要是退休费等支出。
3.住房保障支出434.1万元，包括：
住房公积金434.1万元，主要是住房公积金等支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出38.5万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费38.5万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少0.65万元，下降1.6%。
1.公务接待费0万元。
2.公务用车购置及运行维护费38.5万元，其中：公务用车运行维护费38.5万元。2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量7辆。
五、其他重要事项的情况说明
(一)运行经费支出情况
2016年元宝区教育局运行经费支出45.5万元，比2015年增加41.4万元，上升1017%。主要是公务员实行车补。
(二) 关于2016年度预算绩效情况
全年全局收支实行预算管理，支出执行事先申请审批制，年初做好年度总预算，重点保证人员工资，办公经费，取得了较好的成效。
(三)政府采购支出情况
2016年元宝区教育局政府采购支出总额399.2万元，其中：政府采购货物支出366.1万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元，政府性基金购货物支出33.1万元。
(四)国有资产占用情况
截至2016年12月31日，元宝区教育局共有元宝区职业高中、仁忠小学和车辆7辆，其中：一般公务用车1辆，校车6辆。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项)：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项)：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项)：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项)：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项)：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项)：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。