2015年元宝区广济街道办事处决算

元宝区广济街道决算

（2015年）

目录

第一部分 广济街道办事处概况

• 主要职能
• 部门决算单位构成

第二部分广济街道办事处2015年部门决算表

• 收入支出决算总表
• 收入决算表
• 支出决算表
• 财政拨款收入支出决算表
• 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
• 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
• 部门决算相关信息统计表

第三部分广济街道办事处2015年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 元宝区广济街道办事处概况

• 主要职责

广济街道办事处是区人民政府的派出机构，是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使区政府赋予的职权，在街道工委直接领导下开展工作。
    其主要职责是：
    一、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。
    二、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。
    三、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。
    四、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。
    五、开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。
    六、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。
    七、指导居家委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。
    八、参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。
    九、协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。
    十、配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。
    十一、向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。
    十二、完成区政府交办的其他事项

• 部门决算单位构成

纳入元宝区财政局2015年部门决算编制范围的一级预算单位：

2003年6月，成立劳动保障所和社区服务中心；2009年1月，成立经济服务中心，加上此前的城管所，共有四个事业单位，有行政编制13名，事业编制119名，实有人数115名。

2013年度机构无增减变动情况。

第二部分广济街道办事处2015年度部门决算公开报表

第三部分广济街道办事处2015年度部门决算情况说明

• 收入支出决算总体情况

1.收入支出结构分析

本年度收入支出结构图（单位：万元）

 

科目编码		科目名称		2015年收入		2015年支出
2010301		行政运行		114.72		114.72
2010350		事业运行		118		118
2010399		其他政府办		6		6
2080208		基层政权和社区建设		110.49		110.49
2080501		归口管理的行政单位离退休		57.71		57.71
2100501		行政单位医疗		9.84		9.84
2100502		事业单位医疗		16.62		16.62
2100799		其他人口与计划生育事务支出		39.72		39.72
2120104		城管执法		6.4		6.4
2120199		其他城乡社区管理事务支出		25.61		25.61
2210201		住房公积金		9.41		9.41
2060799		财政应返还额度				4.92
	合计		514.52		519.44

 

2.收入支出与预算对比分析

本年度收入支出与本年度预算持平。

3.收入支出与上年度对比分析

（1）与2014年度各项收入支出的对比分析

（一）收入对比

本年度拨入预算经费514.52万元，同比增加101.01万元,增加24.43%。其中：201-03-01行政运行支出同比增加4.39万元，增加4%;201-03-50事业运行同比增加3.55万元，增加3.1%；201-12-99其他人口与计划生育事务支出同比增长9.37万增加30.87%， 208-02-08 基层政权和社区建设支出同比增长58.58 万，增长 112.85 %；208-05-01归口管理的行政单位离退休同比增加11.75万，增加25.57%；212-01-99 其他城乡社区管理事务支出同比增长0.7万，增长2.81%；221-02-01住房公积金同比减少6.14万，减少39.49%。；2010399其他政府办公厅同比增长6万，增长600%；2100501行政单位医疗同比增长9.84万，增长984%；2100502事业单位医疗同比增长16.62万，增长1662%；

2120104城管执法同比增长6.4万，增长640%。

（二）支出对比

 

（2）收入支出增减变动原因分析

4.年末收支结余情况分析

本年度结余0元。

5.资产负债情况分析

年初资产负债率为129%，年末资产负债率为 66%.

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2015年元宝区广济街道办事处决算表格下载：

2015年元宝区广济街道办事处决算表格.XLS