2017年元宝区部门预算和“三公”

经费预算公开文本

 

元宝区委办公室部门预算

（2017年）

目    录

 

 

第一部分    元宝区委办公室概况

• 主要职责
• 部门预算单位构成

第二部分    元宝区委办公室2017年部门预算表

• 2017年收支预算总表
• 2017年收入预算表
• 2017年支出预算表
• 2017年基本支出预算明细表

五、2017年政府采购预算表

六、2017年预算绩效管理情况表

• 2017年“三公”经费预算表

第三部分    元宝区委办公室2017年部门预算情况说明

第四部分    名词解释 

• 主要职责

（一）负责区委领导参加重大活动的组织安排；负责区委、区委办文件起草、核稿和日常文书处理；负责区委各种会议的会务及大型活动的服务；负责区委的接待工作；承办以区委名义召开的会议的审议和协调工作。

（二）负责区委领导讲话和区委向上级党委和领导汇报情况、报告工作的文稿起草工作。

（三）负责信息调研，向领导反映全区贯彻党的路线、方针、政策情况，并写出报告或信息，为领导决策提供服务。

 （四）按照区委的部署和要求，对事关全区经济、政治、教育、科技、文化和社会发展等方面的重大问题进行调查研究和咨询论证，为区委决策提供依据、建议对策和方案。

    （五）负责对区委议定的重要事项和工作部署的落实的督办；完成区委下达的查办任务。

（六）负责区委机关的行政后勤管理、财政管理、老干部服务。

（七）负责区委与市、与各街镇办事处、镇及区直各部门各类电报、文件传输、办理、传送工作；负责全区党政系统密码通信网络建设和管理工作；负责全区党政机关密码的使用、配备和管理工作；负责全区党委系统办公自动化网络建设和管理工作。

（八）贯彻党和国家有关保密工作的方针、政策和法规，承担机要工作，对全区机要保密工作进行指导、协调和检查监督。

（九）完成区委交办的其他任务。

 

二、部门预算单位构成

纳入丹东市元宝区委办公室2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 丹东市元宝区地方志办公室
2. 共青团丹东市元宝区委员会

 第二部分    元宝区委办公室部门预算公开表

 

 

第三部分 元宝区委办公室2017年部门预算情况说明

一、关于元宝区委办公室2017年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，元宝区委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。元宝区委办公室2017年收支总预算401.88万元。

二、关于元宝区委办公室2017年政府采购预算情况说明

 

2017年部门政府采购预算
部门名称：中共元宝区委办公室						单位：千元
采购项目	采购目录	规格	数量	单位	需求时间	金额
定额部分	办公桌椅	桌子、椅子	4	套	2017.03	6
定额部分	柜子	柜子	4	个	2017.05	4
定额部分	办公用品	纸、笔、文件袋等	4	次	2017.01-2017.12	10
定额部分	印刷费	印材料	2	次	2017.01-2017.12	5

 

2017年部门政府采购预算
部门名称：中共元宝区委办公室						单位：千元
采购项目	采购目录	规格	数量	单位	需求时间	金额
车辆购置	车辆	轿车	1	台	2017.05	200
印刷费	印刷	电话簿、文件头等	4	次	2017.05	200
元宝区大事记编撰经费	印刷	材料	1	次	2017.03	30
元宝区大事记编撰经费	办公耗材	纸、笔、墨粉、光盘等	1	次	2017.03	8
办公楼维修	换地板、暖气	维修材料	1	次	2017.06	80
办公设备维护	电脑	笔记本电脑	2	台	2017.03	9.6
	复印机	复印机	1	台	2017.11	30.5
	打印机	A3打印机	1	台	2017.08	6
	照相机	照相机	1	台	2017.06	2
	碎纸机	碎纸机	1	台	2017.08	0.9
	扫描仪	扫描仪	1	台	2017.06	1
图书、报刊	图书	图书资料	50	本	2017.12	2.5
纪念五四青年活动	办公耗材	纸、笔等	1	次	2017.05	0.3
公务用车平台运行补助	车辆维修	车辆维修	30	次	2017.01-2017.12	20
招商经费	办公耗材及用品	纸、笔、文件袋、墨盒、硒鼓等	20	次	2017.01-2017.12	265
合  计						855.8
财政业务科室专管员：	填报单位主要领导：	填报单位分管领导：			填表人：

 

收支预算总表

部门名称：元宝区委办公室

单位：千元

收                             入

支                        出

项          目

预算数

项          目

预算数

一、财政拨款收入

4,018.8

一、基本支出

3,758.8

二、罚没收入

1、人员支出

1,153.7

三、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

2、公用支出

1,965.2

四、纳入政府性基金预算管理收入

3、对个人和家庭的补助

513.9

五、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入

4、预留工资

126.0

六、专项收入

二、项目支出

260.0

七、其他收入

三、事业单位经营支出

四、对附属单位补助支出

五、上缴上级支出

本年收入合计

4,018.8

本年支出合计

4,018.8

收    入    合    计

4,018.8

支    出    总    计

4,018.8

 

收入预算表
部门名称：元宝区委办公室								单位：千元
部门名称	合计	财政拨款收入	罚没收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	专项收入	其他收入
区委办公室	3,522.8	3,522.8
史志办	351.3	351.3
团委	144.7	144.7
合计	4,018.8	4,018.8

 

		部门名称：元宝区委办公室								单位：千元
科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出	备注
					小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助支出
201			一般公共服务支出	3,387.3	3,127.3	1,162.1	1,965.2	0.0	260.0
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	50.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	50.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0
	29		群众团体事务	132.8	122.8	100.1	22.7	0.0	10.0
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	107.8	107.8	100.1	7.7	0.0	0.0
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0
201	29	99	其他群众团体事务支出	15.0	15.0	0.0	15.0	0.0	0.0
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3,204.5	2,954.5	1,062.0	1,892.5	0.0	250.0
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	2,704.6	2,704.6	812.1	1,892.5	0.0	0.0
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	250.0	0.0	0.0	0.0	0.0	250.0
201	31	50	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	249.9	249.9	249.9	0.0	0.0	0.0
208			社会保障和就业支出	397.3	397.3	0.0	0.0	397.3	0.0
	05		行政事业单位离退休	383.9	383.9	0.0	0.0	383.9	0.0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	383.9	383.9	0.0	0.0	383.9	0.0
	08		抚恤	13.4	13.4	0.0	0.0	13.4	0.0
208	08	02	伤残抚恤	13.4	13.4	0.0	0.0	13.4	0.0
210			医疗卫生与计划生育支出	117.2	117.2	111.6	0.0	5.6	0.0
	11		行政事业单位医疗	117.2	117.2	111.6	0.0	5.6	0.0
210	11	01	行政单位医疗	93.6	93.6	88.0	0.0	5.6	0.0
210	11	02	事业单位医疗	23.6	23.6	23.6	0.0	0.0	0.0
221			住房保障支出	117.0	117.0	0.0	0.0	117.0	0.0
	02		住房改革支出	117.0	117.0	0.0	0.0	117.0	0.0
221	02	01	住房公积金	117.0	117.0	0.0	0.0	117.0	0.0
			合计	4,018.8	3,758.8	1,273.7	1,965.2	519.9	260.0

 

元宝区2017年部门预算基本支出按经济分类预算表
填报部门：元宝区委办公室	单位：千元
预算科目	2017年预算数
一般公共预算基本支出合计	3758.8
（一）工资福利支出	1273.7
基本工资	641.3
津贴补贴	473.0
奖金	43.5
社会保障缴费	111.6
伙食补助费
绩效工资
其他工资福利支出	4.3
（二）商品和服务支出	1965.2
办公费	599.7
印刷费	206
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费	34.5
取暖费	38.4
物业管理费
差旅费	22.5
因公出国（境）费用
维修（护）费	71
租赁费	50
会议费	10
培训费	111
公务接待费	52
专用材料费
专用燃料费
劳务费	187
委托业务费
工会经费	19
福利费	2.3
公务用车运行维护费
其他交通费用	542.4
税金及附加费用
其他商品和服务支出	19.4
（三）对个人和家庭的补助	519.9
离休费	77.5
退休费	306.4
抚恤金	13.4
生活补助
救济费
医疗费	5.6
奖励金
住房公积金	117
其他对个人和家庭的补助支出
（四）其他支出

 

2017年定额外小专项及项目支出明细表
部门名称：元宝区委办公室				单位：千元
项目名称	合计	定额外小专项	项目支出	备注
招商经费	300	300
车辆运行补助	200	200
印刷费	200	200
干部教育培训经费	50	50
图书、报刊、杂志	50	50
电子公文传输系统网络通讯费	80	80
保密经费	200	200
信息督察经费	50	50
场租费	50	50
办公设备维护	50	50
史志办工作经费	15	15
史志办聘用修志人员经费	48	48
元宝区大事记编撰经费	50		50
团委纪念五四青年节主题活动	10		10
团委预防青少年犯罪经费	5	5
团委参加省市各级培训	10	10
车辆购置	200		200
总计	1568	1308	260

 

预算绩效管理明细表
部门名称：元宝区委办公室			单位：千元
项目名称	项目金额	纳入绩效目标管理金额	备注
元宝区大事记编撰经费	50	50
团委纪念五四青年节主题活动	10	10
车辆购置	200	200

 

2017年“三公”经费预算表
部门名称：元宝区委办公室			单位：千元
项 目	2016年	2017年
“三公”经费合计	302.7	702
1.因公出国（境）费
2.公务接待费	60.2	52
3.公务用车购置及运行费	242.5	650
公务用车购置费		200
公务用车运行费	242.5	450

 

• 关于元宝区委办公室2017年预算绩效管理情况说明

 

 

 

2017年元宝区部门预算绩效目标批复明细表
项目名称	车辆购置
主管部门	元宝区委办公室
项目起始时间	2017.02.01-2017.12.01
资金来源（万元）	小计	财政拨款	项目单位自筹	其他资金
	20	20
项目概况	公车改革后，用于更换现有应急车辆。
项目总目标	车改后，区委办公室需保障区委各部门的应急公车需要。
相应绩效指标

 

 

 

 

2017年元宝区部门预算绩效目标批复明细表
项目名称	纪念五四青年节活动
主管部门	元宝区委办公室
项目起始时间	2017.04.01-2017.06.01
资金来源（万元）	小计	财政拨款	项目单位自筹	其他资金
	1	1
项目概况	用于开展纪念活动所需经费，如宣传费、场地费等。
项目总目标	完成“五四”青年节纪念活动，增强青年组织活力。
相应绩效指标	促进元宝区共青团事业的发展，增强团员的集体意识， 使公众满意度达到100%。

 

 

 

 

2017年元宝区部门预算绩效目标批复明细表
项目名称	编撰元宝区大事记
主管部门	元宝区委办公室
项目起始时间	2017.02.01-2017.12.01
资金来源（万元）	小计	财政拨款	项目单位自筹	其他资金
	5	5
项目概况	项目主要包括办公费、印刷费、稿费和其他费用等。
项目总目标	编撰元宝区大事记，促进元宝区史志事业的发展
相应绩效指标	元宝区大事记的编撰，对元宝区史志事业的发展具有重要意义， 使公众满意度达到100%。

 

四、关于元宝区委办公室2017年“三公”经费预算情况说明

按照中央、省及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。2017年“三公”经费预算数70.2万元，其中：公务接待费5.2万元；公务用车购置及运行费20万元。

  

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。