元宝区委办公室2015年部门决算公开

 

目  录 

第一部分    元宝区委办公室概况

• 主要职责
• 部门决算单位构成

第二部分    元宝区委办公室2015年度部门决算报表

一、[Z01]收入支出决算总表（裁决01表）

二、[Z03]收入决算表（裁决03表）

三、[Z04]支出决算表（裁决04表）

四、[Z01_1]财政拨款收入支出决算表（裁决01-1表）

五、[Z07]一般公共预算财政拨款收入支出决算表（裁决07表）

六、[Z08_1]一般公共预算财政拨款基本支出决算表（裁决08-1表）

七、[CS05]部门决算相关信息统计表（三公经费）

第三部分    元宝区委办公室2015年度部门决算情况说明

 

第四部分    名词解释

 

第一部分 元宝区委办公室概况

 

• 主要职责

（一）负责区委领导参加重大活动的组织安排；负责区委、区委办文件起草、核稿和日常文书处理；负责区委各种会议的会务及大型活动的服务；负责区委的接待工作；承办以区委名义召开的会议的审议和协调工作。

（二）负责区委领导讲话和区委向上级党委和领导汇报情况、报告工作的文稿起草工作。

（三）负责信息调研，向领导反映全区贯彻党的路线、方针、政策情况，并写出报告或信息，为领导决策提供服务。

 （四）按照区委的部署和要求，对事关全区经济、政治、教育、科技、文化和社会发展等方面的重大问题进行调查研究和咨询论证，为区委决策提供依据、建议对策和方案。

    （五）负责对区委议定的重要事项和工作部署的落实的督办；完成区委下达的查办任务。

（六）负责区委机关的行政后勤管理、财政管理、老干部服务。

（七）负责区委与市、与各街镇办事处、镇及区直各部门各类电报、文件传输、办理、传送工作；负责全区党政系统密码通信网络建设和管理工作；负责全区党政机关密码的使用、配备和管理工作；负责全区党委系统办公自动化网络建设和管理工作。

（八）贯彻党和国家有关保密工作的方针、政策和法规，承担机要工作，对全区机要保密工作进行指导、协调和检查监督。

（九）完成区委交办的其他任务。

 

二、部门决算单位构成

纳入元宝区委办公室2015年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 丹东市元宝区地方志办公室
2. 丹东市元宝区共青团委员会

 

第二部分 元宝区委办公室2015年度

部门决算公开报表

 

			部门决算相关信息统计表
编制单位：辽宁省丹东市元宝区委办公室（本级）			2015年度		金额单位：元
项  目	行次	统计数	项  目	行次	统计数
栏  次		1	栏  次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	19	1,296,770.02
（一）支出合计	2	80,706.22	（一）行政单位	20	1,296,770.02
1.因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	21
2.公务用车购置及运行维护费	4	79,626.22		22
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	23	—
（2）公务用车运行维护费	6	79,626.22	（一）车辆数合计（辆）	24	1
3.公务接待费	7	1,080.00	1.部级领导干部用车	25
（1）国内接待费	8	1,080.00	2.一般公务用车	26	1
（2）国（境）外接待费	9		3.一般执法执勤用车	27
（二）相关统计数	10	—	4.特种专业技术用车	28
1.因公出国（境）团组数（个）	11		5.其他用车	29
2.因公出国（境）人次数（人）	12		（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套）	30
3.公务用车购置数（辆）	13			31
4.公务用车保有量（辆）	14	1		32
5.国内公务接待批次（个）	15	1		33
6.国内公务接待人次（人）	16	6		34
7.国（境）外公务接待批次（个）	17			35
8.国（境）外公务接待人次（人）	18			36
注：1．本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
2．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致；
3．“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决07表保持一致。
4．“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。

 

							收入支出决算总表
														财决01表
编制单位：辽宁省丹东市元宝区委办公室（本级）							2015年度							金额单位：元
收入					支出
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、财政拨款收入	1	3,500,000.00	2,968,211.27	2,968,211.27	一、一般公共服务支出	37	3,149,100.00	2,390,228.32	2,390,228.32	一、基本支出	60	3,240,000.00	2,799,761.27	2,799,761.27
其中：政府性基金预算财政拨款	2				二、外交支出	38				人员经费	61	1,421,200.00	1,502,991.25	1,502,991.25
二、上级补助收入	3				三、国防支出	39				日常公用经费	62	1,818,800.00	1,296,770.02	1,296,770.02
三、事业收入	4				四、公共安全支出	40				二、项目支出	63	260,000.00	168,450.00	168,450.00
四、经营收入	5				五、教育支出	41				基本建设类项目	64
五、附属单位上缴收入	6				六、科学技术支出	42				行政事业类项目	65	260,000.00	168,450.00	168,450.00
六、其他收入	7				七、文化体育与传媒支出	43				三、上缴上级支出	66
	8				八、社会保障和就业支出	44	261,800.00	384,457.98	384,457.98	四、经营支出	67
	9				九、医疗卫生与计划生育支出	45		85,850.97	85,850.97	五、对附属单位补助支出	68
	10				十、节能环保支出	46					69
	11				十一、城乡社区支出	47				支出经济分类	70	—	—	—
	12				十二、农林水支出	48				基本支出和项目支出合计	71	—	—	2,968,211.27
	13				十三、交通运输支出	49				工资福利支出	72	—	—	998,702.47
	14				十四、资源勘探信息等支出	50				商品和服务支出	73	—	—	1,159,534.02
	15				十五、商业服务业等支出	51				对个人和家庭的补助	74	—	—	504,288.78
	16				十六、金融支出	52				对企事业单位的补贴	75	—	—
	17				十七、援助其他地区支出	53				债务利息支出	76	—	—
	18				十八、国土海洋气象等支出	54				基本建设支出	77	—	—
	19				十九、住房保障支出	55	89,100.00	107,674.00	107,674.00	其他资本性支出	78	—	—	305,686.00
	20				二十、粮油物资储备支出	56				其他支出	79	—	—
	21				二十一、其他支出	57					80
	22				二十二、债务还本支出	58					81
	23				二十三、债务付息支出	59					82
本年收入合计	24	3,500,000.00	2,968,211.27	2,968,211.27	本年支出合计						83	3,500,000.00	2,968,211.27	2,968,211.27
用事业基金弥补收支差额	25				结余分配						84	—	—
年初结转和结余	26				交纳所得税						85	—	—
基本支出结转	27	—	—		提取职工福利基金						86	—	—
项目支出结转和结余	28	—	—		转入事业基金						87	—	—
经营结余	29	—	—		其他						88	—	—
	30				年末结转和结余						89
	31				基本支出结转						90	—	—
	32				项目支出结转和结余						91	—	—
	33				经营结余						92	—	—
	34										93
	35										94
总计	36	3,500,000.00	2,968,211.27	2,968,211.27	总计						95	3,500,000.00	2,968,211.27	2,968,211.27
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

 

													财政拨款收入支出决算总表
																										财决01-1表
编制单位：辽宁省丹东市元宝区委办公室（本级）													2015年度													金额单位：元
收     入					支     出											支     出
项    目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			调整预算数			决算数			项目（按功能分类）	行次	年初预算数			调整预算数			决算数
							小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	2	3	栏    次		4	5	6	7	8	9	10	11	12	栏    次		13	14	15	16	17	18	19	20	21
一、一般公共预算财政拨款	1	3,500,000.00	2,968,211.27	2,968,211.27	一、一般公共服务支出	31	3,149,100.00	3,149,100.00		2,390,228.32	2,390,228.32		2,390,228.32	2,390,228.32		一、基本支出	54	3,240,000.00	3,240,000.00		2,799,761.27	2,799,761.27		2,799,761.27	2,799,761.27
二、政府性基金预算财政拨款	2				二、外交支出	32										人员经费	55	1,421,200.00	1,421,200.00		1,502,991.25	1,502,991.25		1,502,991.25	1,502,991.25
	3				三、国防支出	33										日常公用经费	56	1,818,800.00	1,818,800.00		1,296,770.02	1,296,770.02		1,296,770.02	1,296,770.02
	4				四、公共安全支出	34										二、项目支出	57	260,000.00	260,000.00		168,450.00	168,450.00		168,450.00	168,450.00
	5				五、教育支出	35										基本建设类项目	58
	6				六、科学技术支出	36										行政事业类项目	59	260,000.00	260,000.00		168,450.00	168,450.00		168,450.00	168,450.00
	7				七、文化体育与传媒支出	37											60
	8				八、社会保障和就业支出	38	261,800.00	261,800.00		384,457.98	384,457.98		384,457.98	384,457.98			61
	9				九、医疗卫生与计划生育支出	39				85,850.97	85,850.97		85,850.97	85,850.97			62
	10				十、节能环保支出	40											63
	11				十一、城乡社区支出	41										支出经济分类	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	12				十二、农林水支出	42										工资福利支出	65	—	—	—	—	—	—	998,702.47	998,702.47
	13				十三、交通运输支出	43										商品和服务支出	66	—	—	—	—	—	—	1,159,534.02	1,159,534.02
	14				十四、资源勘探信息等支出	44										对个人和家庭的补助	67	—	—	—	—	—	—	504,288.78	504,288.78
	15				十五、商业服务业等支出	45										对企事业单位的补贴	68	—	—	—	—	—	—
	16				十六、金融支出	46										债务利息支出	69	—	—	—	—	—	—
	17				十七、援助其他地区支出	47										基本建设支出	70	—	—	—	—	—	—
	18				十八、国土海洋气象等支出	48										其他资本性支出	71	—	—	—	—	—	—	305,686.00	305,686.00
	19				十九、住房保障支出	49	89,100.00	89,100.00		107,674.00	107,674.00		107,674.00	107,674.00		其他支出	72	—	—	—	—	—	—
	20				二十、粮油物资储备支出	50											73
	21				二十一、其他支出	51											74
	22				二十二、债务还本支出	52											75
	23				二十三、债务付息支出	53											76
本年收入合计	24	3,500,000.00	2,968,211.27	2,968,211.27	本年支出合计	77	3,500,000.00	3,500,000.00		2,968,211.27	2,968,211.27		2,968,211.27	2,968,211.27		本年支出合计	77	3,500,000.00	3,500,000.00		2,968,211.27	2,968,211.27		2,968,211.27	2,968,211.27
	25					78											78
年初财政拨款结转和结余	26				年末财政拨款结转和结余	79										年末财政拨款结转和结余	79
一、一般公共预算财政拨款	27				基本支出结转	80										基本支出结转	80
二、政府性基金预算财政拨款	28				项目支出结转和结余	81										项目支出结转和结余	81
	29					82											82
总计	30	3,500,000.00	2,968,211.27	2,968,211.27	总计	83	3,500,000.00	3,500,000.00		2,968,211.27	2,968,211.27		2,968,211.27	2,968,211.27		支出总计	83	3,500,000.00	3,500,000.00		2,968,211.27	2,968,211.27		2,968,211.27	2,968,211.27
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

 

						收入决算表
										财决03表
编制单位：辽宁省丹东市元宝区委办公室（本级）						2015年度				金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,968,211.27	2,968,211.27
201			一般公共服务支出	2,390,228.32	2,390,228.32
20129			群众团体事务	25,964.00	25,964.00
2012999			其他群众团体事务支出	25,964.00	25,964.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2,364,264.32	2,364,264.32
2013101			行政运行	1,232,795.32	1,232,795.32
2013102			一般行政管理事务	142,486.00	142,486.00
2013150			事业运行	136,483.00	136,483.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	852,500.00	852,500.00
208			社会保障和就业支出	384,457.98	384,457.98
20805			行政事业单位离退休	384,457.98	384,457.98
2080501			归口管理的行政单位离退休	384,457.98	384,457.98
210			医疗卫生与计划生育支出	85,850.97	85,850.97
21005			医疗保障	85,850.97	85,850.97
2100501			行政单位医疗	75,050.97	75,050.97
2100502			事业单位医疗	10,800.00	10,800.00
221			住房保障支出	107,674.00	107,674.00
22102			住房改革支出	107,674.00	107,674.00
2210201			住房公积金	107,674.00	107,674.00

 

					支出决算表
									财决04表
编制单位：辽宁省丹东市元宝区委办公室（本级）					2015年度				金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,968,211.27	2,799,761.27	168,450.00
201			一般公共服务支出	2,390,228.32	2,221,778.32	168,450.00
20129			群众团体事务	25,964.00		25,964.00
2012999			其他群众团体事务支出	25,964.00		25,964.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2,364,264.32	2,221,778.32	142,486.00
2013101			行政运行	1,232,795.32	1,232,795.32
2013102			一般行政管理事务	142,486.00		142,486.00
2013150			事业运行	136,483.00	136,483.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	852,500.00	852,500.00
208			社会保障和就业支出	384,457.98	384,457.98
20805			行政事业单位离退休	384,457.98	384,457.98
2080501			归口管理的行政单位离退休	384,457.98	384,457.98
210			医疗卫生与计划生育支出	85,850.97	85,850.97
21005			医疗保障	85,850.97	85,850.97
2100501			行政单位医疗	75,050.97	75,050.97
2100502			事业单位医疗	10,800.00	10,800.00
221			住房保障支出	107,674.00	107,674.00
22102			住房改革支出	107,674.00	107,674.00
2210201			住房公积金	107,674.00	107,674.00

 

											一般公共预算财政拨款收入支出决算表
																					财决07表
编制单位：辽宁省丹东市元宝区委办公室（本级）											2015年度										金额单位：元
项目				年初结转和结余				本年收入				本年支出						年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出			项目支出		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
						小计	其中：基本建设资金结转和结余			小计	其中：基本建设资金收入		小计	人员经费	日常公用经费	小计	其中：基本建设资金支出			小计	其中：基本建设资金结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计					2,968,211.27	2,799,761.27	168,450.00		2,968,211.27	2,799,761.27	1,502,991.25	1,296,770.02	168,450.00
201			一般公共服务支出					2,390,228.32	2,221,778.32	168,450.00		2,390,228.32	2,221,778.32	925,008.30	1,296,770.02	168,450.00
20129			群众团体事务					25,964.00		25,964.00		25,964.00				25,964.00
2012999			其他群众团体事务支出					25,964.00		25,964.00		25,964.00				25,964.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务					2,364,264.32	2,221,778.32	142,486.00		2,364,264.32	2,221,778.32	925,008.30	1,296,770.02	142,486.00
2013101			行政运行					1,232,795.32	1,232,795.32			1,232,795.32	1,232,795.32	800,415.30	432,380.02
2013102			一般行政管理事务					142,486.00		142,486.00		142,486.00				142,486.00
2013150			事业运行					136,483.00	136,483.00			136,483.00	136,483.00	116,966.00	19,517.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出					852,500.00	852,500.00			852,500.00	852,500.00	7,627.00	844,873.00
208			社会保障和就业支出					384,457.98	384,457.98			384,457.98	384,457.98	384,457.98
20805			行政事业单位离退休					384,457.98	384,457.98			384,457.98	384,457.98	384,457.98
2080501			归口管理的行政单位离退休					384,457.98	384,457.98			384,457.98	384,457.98	384,457.98
210			医疗卫生与计划生育支出					85,850.97	85,850.97			85,850.97	85,850.97	85,850.97
21005			医疗保障					85,850.97	85,850.97			85,850.97	85,850.97	85,850.97
2100501			行政单位医疗					75,050.97	75,050.97			75,050.97	75,050.97	75,050.97
2100502			事业单位医疗					10,800.00	10,800.00			10,800.00	10,800.00	10,800.00
221			住房保障支出					107,674.00	107,674.00			107,674.00	107,674.00	107,674.00
22102			住房改革支出					107,674.00	107,674.00			107,674.00	107,674.00	107,674.00
2210201			住房公积金					107,674.00	107,674.00			107,674.00	107,674.00	107,674.00

 

																																																一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
																																																																																															财决08-1表
编制单位：辽宁省丹东市元宝区委办公室（本级）																																																2015年度																																															金额单位：元
项目				合计	工资福利支出									商品和服务支出																												对个人和家庭的补助															基本建设支出											其他资本性支出																对企事业单位的补贴					债务利息支出			其他支出
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	产权参股	其他资本性支出	小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补贴	小计	国内债务付息	国外债务付息	小计	赠与	贷款转贷	其他支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
			合计	2,799,761.27	998,702.47	372,861.00	481,416.50	58,574.00	85,850.97	—				1,127,680.02	400,872.73						22,110.22	29,283.90		37,923.00		370,854.45		87,000.00		1,080.00				83,589.50		13,300.00	2,040.00	79,626.22				504,288.78	76,041.20	308,416.78		2,143.80	7,683.00		830.00		1,500.00		107,674.00				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169,090.00		19,090.00	150,000.00											—												—	—
201			一般公共服务支出	2,221,778.32	912,851.50	372,861.00	481,416.50	58,574.00		—				1,127,680.02	400,872.73						22,110.22	29,283.90		37,923.00		370,854.45		87,000.00		1,080.00				83,589.50		13,300.00	2,040.00	79,626.22				12,156.80				2,143.80	7,683.00		830.00		1,500.00						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169,090.00		19,090.00	150,000.00											—												—	—
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2,221,778.32	912,851.50	372,861.00	481,416.50	58,574.00		—				1,127,680.02	400,872.73						22,110.22	29,283.90		37,923.00		370,854.45		87,000.00		1,080.00				83,589.50		13,300.00	2,040.00	79,626.22				12,156.80				2,143.80	7,683.00		830.00		1,500.00						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169,090.00		19,090.00	150,000.00											—												—	—
2013101			行政运行	1,232,795.32	795,885.50	330,985.00	412,791.50	52,109.00		—				431,460.02	169,962.48						10,350.22	23,490.90		29,792.00		156,123.79				1,080.00				21,458.41		12,776.00	1,800.00	4,626.22				4,529.80				1,313.80	1,716.00				1,500.00						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	920.00		920.00												—												—	—
2013150			事业运行	136,483.00	116,966.00	41,876.00	68,625.00	6,465.00		—				19,517.00	8,788.91						10.00	5,793.00				860.00								3,301.09		524.00	240.00																				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															—												—	—
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	852,500.00						—				676,703.00	222,121.34						11,750.00			8,131.00		213,870.66		87,000.00						58,830.00				75,000.00				7,627.00				830.00	5,967.00		830.00								—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168,170.00		18,170.00	150,000.00											—												—	—
208			社会保障和就业支出	384,457.98						—																																384,457.98	76,041.20	308,416.78													—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															—												—	—
20805			行政事业单位离退休	384,457.98						—																																384,457.98	76,041.20	308,416.78													—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															—												—	—
2080501			归口管理的行政单位离退休	384,457.98						—																																384,457.98	76,041.20	308,416.78													—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															—												—	—
210			医疗卫生与计划生育支出	85,850.97	85,850.97				85,850.97	—																																															—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															—												—	—
21005			医疗保障	85,850.97	85,850.97				85,850.97	—																																															—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															—												—	—
2100501			行政单位医疗	75,050.97	75,050.97				75,050.97	—																																															—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															—												—	—
2100502			事业单位医疗	10,800.00	10,800.00				10,800.00	—																																															—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															—												—	—
221			住房保障支出	107,674.00						—																																107,674.00											107,674.00				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															—												—	—
22102			住房改革支出	107,674.00						—																																107,674.00											107,674.00				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															—												—	—
2210201			住房公积金	107,674.00						—																																107,674.00											107,674.00				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															—												—	—

第三部分 元宝区委办公室2015年度

部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计296.8万元，包括：

1.财政拨款收入296.8万元，其中：公共预算财政拨款收入296.8万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计296.8万元，包括：

1.基本支出280万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出99.9万元，对个人和家庭的补助支出50.4万元，商品和服务支出116万元。

2.项目支出16.8万元，主要包括行政事业类业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映元宝区委办公室2015年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度财政拨款支出296.8万元，其中：基本支出280万元，项目支出16.8万元。

（二）具体情况

2015年度财政拨款支出296.8万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出239万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出38.4万元，医疗卫生支出8.6万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出10.8万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出239万元，包括：

（1）行政运行123.2万元。

（2）一般行政管理事务14.2万元。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行13.6万元。

（7）财政委托业务支出0万元。

（8）其他财政事务支出0万元。

（9）其他一般公共服务支出0万元。

2.社会保障和就业支出38.4万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休38.4万元。

3.医疗卫生支出8.6万元，包括：

（1）行政单位医疗7.5万元。

（2）事业单位医疗1.1万元。

4.住房保障支出10.8万元，包括：

住房公积金10.8万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费8万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少12.5万元，下降60.7%。

1.公务接待费0.1万元，2015年国内公务接待累计1批次，6人，0.1万元。

2.公务用车购置及运行维护费8万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元。年末公务用车保有量5辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年元宝区委办公室机关运行经费支出129.7万元。

（二）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，元宝区委办公室共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆。